UStVA mit neuen Feldern 35 und 36 funktioniert erst ab 2021

Question

Hallöchen,

die UStVA von Juli bis Dezember 2020 mit SKR03 funktioniert nicht. Die neuen Felder "81b-kivi" und "86b-kivi" sind erst ab dem Voranmeldungszeitraum 2021 sichtbar.
Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
"No valid tax rate for pos 35$VAR1..."

Ich habe bereits probiert, in den Konten 8300 und 1773 das UStVA-Feld manuell zu ändern, aber es klappt trotzdem nicht.
Vielleicht muss bei der Vorschau Umsatzsteuer-Voranmeldung etwas geändert werden? Kann mir da jemand helfen?

Viele Grüße

Sylvie

Answer 1

Hi Sylvie,
die Fehlermeldung hatte ich für die UStVA im Dezember auch.

Hintergrund:
Die -kivi Felder sind nur als Infofelder in der UstVA vorhanden, damit der Anwender eine einfache Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung hat. Der Gesetzgeber wollte das Formular nicht anpassen und hat deswegen die unterschiedlichen Steuersätze nicht differenziert.

Bei der Berechnung der Felder -kivi wirft das Programm einen Fehler wenn eine nicht passende Steuer für das Feld gebucht wurde. Standardmäßig passiert das, wenn ein Konto mit Steuerautomatik ohne Steuer bebucht wurde.

Bei meinem Fall war es eine steuerfreie Spende, die auf einem Aufwandskonto mit Steuerschlüssel hinterlegt wurde.

Ich hab an der Stelle dann dieses Konto aus der UstVA rausgenommen und damit hat es dann funktioniert.

Wenn natürlich auf dem Konto steuerfreie und steuerbare Umsätze drauf sind, kannst Du das nur eingeschränkt so machen.

Comments

Hi Jan,
vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Ich muss leider für alle Kassenbelege die Steuerautomatik herausnehmen, da das Finanzamt nur das akzeptiert, was auf dem Bon der Registrierkasse steht - und das weicht immer von der Automatik ab. Bisher war das kein Problem für die UStVA in kivitendo, aber ich übernehme jetzt einfach die Werte der einzelnen USt-Konten und habe mir eine Tabelle dafür gebastelt.

Viele Grüße
Sylvie